第一章  總  則

第一條 為了加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系，落實(shí)好農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，結(jié)合我省實(shí)際，制定本制度。

第二條  農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作運(yùn)行內(nèi)部控制，是指通過合理界定崗位職責(zé)、細(xì)化業(yè)務(wù)流程、制定和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，對(duì)本部門在農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范和管控。

第三條  市局農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施工作，應(yīng)當(dāng)遵守本制度。

第四條  實(shí)施內(nèi)部控制制度遵循以下原則：

（一）覆蓋補(bǔ)貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補(bǔ)貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補(bǔ)貼工作內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補(bǔ)貼工作崗位管理、職責(zé)分工和業(yè)務(wù)流程全環(huán)節(jié)。

（五）保障補(bǔ)貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學(xué)、高效運(yùn)行。

第五條  內(nèi)部控制制度實(shí)行局黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。局分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮決策作用，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)貼工作。業(yè)務(wù)科承擔(dān)具體業(yè)務(wù)，通過建立工作機(jī)制和內(nèi)部職責(zé)分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。

第二章  實(shí)施機(jī)制

第六條  根據(jù)工作職責(zé)，對(duì)下列工作實(shí)施內(nèi)部控制制度管理：

（一）補(bǔ)貼產(chǎn)品辦理及系統(tǒng)錄入；

（二）補(bǔ)貼資金的申請(qǐng)結(jié)算。

（三）補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核。

（四）補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的監(jiān)督。

（五）投訴舉報(bào)調(diào)查處理。

第七條  實(shí)施內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)按照下列議事決策機(jī)制和內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制組織進(jìn)行：

（一）民主決策機(jī)制。堅(jiān)持實(shí)行科學(xué)民主決策。重要工作事項(xiàng)由局會(huì)議討論審定；重大事項(xiàng)提請(qǐng)局黨委會(huì)議提出意見并由市主管領(lǐng)導(dǎo)審定。

（二）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制。自覺接受有關(guān)方面的監(jiān)督。自覺接受紀(jì)檢部門的紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對(duì)紀(jì)律監(jiān)督、審計(jì)決定和專項(xiàng)檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴(yán)厲查處并認(rèn)真整改，重大問題及時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示報(bào)告。

（三）崗位責(zé)任制。實(shí)行崗位責(zé)任制。按照職責(zé)分工，各司其職、各盡其責(zé)、協(xié)調(diào)配合。農(nóng)機(jī)局局長(zhǎng)帶頭嚴(yán)格遵守紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼各項(xiàng)制度。農(nóng)機(jī)局全體成員認(rèn)真履職盡責(zé)，確保農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策實(shí)施管理工作高效運(yùn)行。

（四）管理層級(jí)權(quán)限。農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作實(shí)行局黨委領(lǐng)導(dǎo)下的分工負(fù)責(zé)制。局分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼全面工作，對(duì)局黨委主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)科科長(zhǎng)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼具體工作，對(duì)局分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。業(yè)務(wù)科每位工作人員，按照各自分工負(fù)責(zé)本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。

（五）制衡控制機(jī)制。合理設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)權(quán)限，使內(nèi)部各項(xiàng)管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個(gè)或兩個(gè)以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機(jī)制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風(fēng)險(xiǎn)，確保政策落實(shí)安全、完整和規(guī)范運(yùn)行。

第三章 內(nèi)控流程

第八條  農(nóng)機(jī)局設(shè)置農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策實(shí)施辦公室，負(fù)責(zé)辦理具體工作并組織落實(shí)。

第九條  農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核，按照下列要求組織實(shí)施：

（一）啟動(dòng)。根據(jù)省市農(nóng)委下發(fā)的工作通知，集中一段時(shí)間，組織開展考核工作。

（二）自評(píng)自考。根據(jù)《吉林省農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策落實(shí)績(jī)效考核制度（試行）》要求內(nèi)容，組織開展績(jī)效考評(píng)，形成考評(píng)報(bào)告并按照時(shí)限要求上報(bào)。

第十條  補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處和投訴舉報(bào)調(diào)查處理，按照下列要求組織實(shí)施：

（一）受理登記。農(nóng)機(jī)局設(shè)立投訴站，接受處理購(gòu)機(jī)戶的舉報(bào)與投訴。

（二）情況報(bào)告。投訴站在收到投訴舉報(bào)或開展補(bǔ)貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的查處工作，要事前向局分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，根據(jù)局分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見組織開展工作。

第四章  附  則

第十一條  本制度由洮南市農(nóng)機(jī)局負(fù)責(zé)解釋。

第十二條  本制度從發(fā)布之日起試行。