通榆縣農機購置補貼工作運行內部控制制度(試行)

第一章  總  則

第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內部權力運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好農機購置補貼政策，結合我縣實際，制定本制度。

第二條  農機購置補貼工作運行內部控制，是指通過合理界定崗位職責、細化業(yè)務流程、制定和實施風險應對措施，對本部門在農機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管控。

第三條  全縣農機購置補貼實施工作，應當遵守本制度。

第四條  實施內部控制制度遵循以下原則：

（一）覆蓋補貼工作全部范圍；

（二）覆蓋補貼工作全部崗位及人員；

（三）貫穿補貼工作內部權力運行的決策、執(zhí)行、監(jiān)督全過程；

（四）貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務流程全環(huán)節(jié)。

（五）保障補貼工作權力規(guī)范、有序、科學、高效運行。

第五條  內部控制制度實行局黨委領導下的分工負責制。局分管領導發(fā)揮決策作用，負責領導補貼工作。業(yè)務科承擔具體業(yè)務，通過建立工作機制和內部職責分工等方式共同作好內部控制工作。

第二章  實施機制

第六條  根據(jù)工作職責，對下列工作實施內部控制制度管理：

（一）補貼產品辦理及系統(tǒng)錄入；

（二）補貼資金的申請結算。

（三）補貼政策落實績效考核。

（四）補貼產品違規(guī)經(jīng)營行為的監(jiān)督。

（五）投訴舉報調查處理。

第七條  實施內部控制制度，應當按照下列議事決策機制和內部監(jiān)督機制組織進行：

（一）民主決策機制。堅持實行科學民主決策。重要工作事項由局會議討論審定；重大事項提請局黨委會議提出意見并由縣主管領導審定。

（二）內部監(jiān)督機制。自覺接受有關方面的監(jiān)督。自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改，重大問題及時向縣領導請示報告。

（三）崗位責任制。實行崗位責任制。按照職責分工，各司其職、各盡其責、協(xié)調配合。農機局局長帶頭嚴格遵守紀律，認真執(zhí)行農機補貼各項制度。農機局全體成員認真履職盡責，確保農機補貼政策實施管理工作高效運行。

（四）管理層級權限。農機購置補貼工作實行局黨委領導下的分工負責制。局分管領導負責農機補貼全面工作，對局黨委主要領導負責。業(yè)務科科長負責農機補貼具體工作，對局分管領導負責。業(yè)務科每位工作人員，按照各自分工負責本崗位工作，密切配合，互相協(xié)作，做好工作。

（五）制衡控制機制。合理設置工作崗位，明確崗位職責權限，使內部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行。

第三章 內控流程

第八條  農機局設置農機購置補貼政策實施辦公室，負責辦理具體工作并組織落實。

第九條  農機購置補貼政策落實績效考核，按照下列要求組織實施：

（一）啟動。根據(jù)省市農委下發(fā)的工作通知，集中一段時間，組織開展考核工作。

（二）自評自考。根據(jù)《吉林省農機購置補貼政策落實績效考核制度（試行）》要求內容，組織開展績效考評，形成考評報告并按照時限要求上報。

第十條  補貼產品違規(guī)經(jīng)營行為的查處和投訴舉報調查處理，按照下列要求組織實施：

（一）受理登記。農機局設立投訴站，接受處理購機戶的舉報與投訴。

（二）情況報告。投訴站在收到投訴舉報或開展補貼產品違規(guī)經(jīng)營行為的查處工作，要事前向局分管領導報告，根據(jù)局分管領導批示意見組織開展工作。

第四章  附  則

第十一條  本制度由通榆縣農機局負責解釋。

第十二條  本制度從發(fā)布之日起試行。