汪清縣農(nóng)機管理總站文件

汪農(nóng)機字【2018】53號

 汪清縣農(nóng)機管理總站

農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制制度

第一章  總則

第一條 為了加強廉政風險防控機制建設，強化對內(nèi)部權(quán)J運行的制約，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，落實好又機購置補貼政策，結(jié)合我縣實際，制定本制度。

第二條 農(nóng)機購置補貼工作運行內(nèi)部控制，是指通過合理定崗位職責、細化業(yè)務流程、制定和實施風險應對措施，對太部門在農(nóng)機購置補貼政策落實過程中的風險進行防范和管空。

第三條 全縣農(nóng)機購置補貼實施工作，應當遵守本制度。

第四條 實施內(nèi)部控制制度，遵循下列原則:

(一)覆蓋補貼工作全部范圍;

(二)覆蓋補貼工作全部崗位及人員;

(三)貫穿補貼工作內(nèi)部權(quán)力運行的決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程;

(四)貫穿補貼工作崗位管理、職責分工和業(yè)務流程全環(huán)？;

(五)保障補貼工作權(quán)力規(guī)范、有序、科學和高效運行。

第五條 內(nèi)部控制制度實行領(lǐng)導分工負責制。汪清縣農(nóng)機管理總站主要領(lǐng)導發(fā)揮決策作用，負責領(lǐng)導補貼工作。汪清縣農(nóng)機管理總站農(nóng)機科承擔具體業(yè)務，通過建立工作機制和內(nèi)部職責分工等方式共同作好內(nèi)部控制工作。充分發(fā)揮總站內(nèi)控辦公室的監(jiān)督監(jiān)察作用，對內(nèi)部控制的建立和實施情況進行監(jiān)督。

第二章 實施機制

第六條 根據(jù)工作職責，對下列工作實施內(nèi)部控制制度管理:

(一)補貼產(chǎn)品需求額測算及確定;

(二)補貼資金指標分配及管理;

(三)補貼政策落實績效考核;

 (四)補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處;(五)投訴舉報調(diào)查處理。

第七條實施內(nèi)部控制制度，按照下列議事決策機制和內(nèi)部監(jiān)督機制組織進行:    

(一)民主決策機制。堅持實行科學民主決策，重要工作事項由農(nóng)機科提出意見并報主要領(lǐng)導審定;

(二)內(nèi)部監(jiān)督機制。自覺接受紀檢部門的紀律監(jiān)督、審計部門的財務監(jiān)督、司法部門的司法監(jiān)督。對紀律監(jiān)督、審計決定和專項檢查、司法監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，嚴厲查處并認真整改。

(三)崗位責任制。按照職責分工，
協(xié)調(diào)配合，確保農(nóng)機補貼政策實施管理工作高效運行;
(四)制衡控制機制。合理設置工作崗位，明確崗位職責權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成，形成相互制衡機制，提高管理工作的質(zhì)量和效率，減少和消除管理風險，確保政策落實安全、完整和規(guī)范運行;

第三章 內(nèi)控流程

    第八條 農(nóng)機購置補貼政策實施管理在農(nóng)機科設置經(jīng)辦崗、審核崗和管理崗，負責辦理具體工作并組織落實。
    (一)經(jīng)辦崗。負責補貼額測算、補貼指標分配、補貼政策落實績效考核、補貼產(chǎn)品違規(guī)經(jīng)營行為的查處、投訴舉報調(diào)查處理和補貼監(jiān)督管理等具體工作;
    (二)審核崗。負責經(jīng)辦崗辦理結(jié)果審核、補貼產(chǎn)品管理和補貼輔助管理系統(tǒng)信息錄入及系統(tǒng)管理維護;
    (三)管理崗。負責對經(jīng)辦崗、審核崗辦理結(jié)果審查核定;

第四章  風險管控

第九條 防范補貼資金指標分配及管理風險, 采取以下應對策略:充分考慮需求。完善補貼資金分配的前期準備工作，匯總分析各鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金需求情況，根據(jù)“總量控制，動態(tài)管理”的原則，滿足全縣補貼資金需求;

第十條 防范補貼產(chǎn)品管理及系統(tǒng)錄入風險、采取以下應對策略：

(一)科學設崗明責。在農(nóng)機科設置經(jīng)辦崗、審核崗和管理崗。明確崗位責任，實施分崗、分人、分工管理;
    (二)建設制衡機制。明確崗位職責權(quán)限，使內(nèi)部各項管理工作，都經(jīng)過具有互相制約關(guān)系的兩個或兩個以上的控制環(huán)節(jié)才能完成。
    第十一條 防范延伸績效管理風險，采取以下應對策略:加強《吉林省農(nóng)機購置補貼政策落實績效考核制度(試行)》落實工作，制定符合我縣補貼工作的績效指標;
    第十二條 防范違規(guī)經(jīng)營查處和投訴舉報調(diào)查處理風險，采取以下應對策略:
    (一)明確工作規(guī)范。研究制定農(nóng)機補貼違規(guī)處理工作規(guī)定，明確受理、轉(zhuǎn)辦、調(diào)查、處理、公布等程序和工作要求;
    (二)依法依規(guī)查處。嚴格遵守法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行法律程序，嚴格落實法律制度，嚴格依法開展查處工作;
    (三)接受社會監(jiān)督。公布咨詢、投訴電話，按規(guī)定受理投訴舉報;
    (四)加強信息公開。受理的舉報投訴及時向投訴人反饋，查實的違規(guī)行為按照相關(guān)規(guī)定及時公布查處結(jié)果。

第五章  附則

第十三條 本制度由汪清縣農(nóng)機管理總站負責解釋。

第十四條 本制度自發(fā)布之日起施行。

          汪清縣農(nóng)機管理總站

           二〇一八年十二月七日